FASE: AGIR • FERRAMENTA 13

PLANO DE CONTROLE

Sustentando o ganho — controle do Y e dos X's críticos

Como preencher

  1. Inclua o Y (monitorado como resultado) e cada X crítico validado na Análise e alterado na Melhoria.
  2. Para cada característica, responda: contra qual padrão (especificação/limite), com que método e frequência, quem controla, onde registra e o que fazer quando sair do padrão (aponte para o OCAP).
  3. Defina o dono do processo que assume o plano no handover — e a rotina de auditoria de aderência.
Projeto / código
Dono do processo (handover)
Data do handover
Característica controlada Y/X Especificação / limite Método de controle Frequência Responsável Registro Plano de reação (OCAP)
indicador do problemaYEx.: carta de controle→ OCAP-__

Documentos vinculados

Ex.: POPs revisados, OCAPs, plano de manutenção, matriz de habilidades

Rotina de auditoria de aderência

Ex.: semanal por 90 dias, depois mensal · validação financeira após 3 meses

Dica do especialista

Controlar só o Y é enxergar o problema depois que ele já aconteceu — o controle real está nos X's. Teste final da fase Control: o processo sustenta o resultado sem a presença da equipe do projeto.

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